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省作協強化績效監控管理促進預算項目績效創優

來源:辦公室    發布時間:2017-09-05    作者:財 務

 

績效監控處于全過程預算績效管理的中間環節,在預算執行和監督過程中承前啟后,是連接績效目標與績效評價的關鍵“鏈條”,具有重要的地位。實施績效監控管理,有助于及時糾正項目執行偏差,有助于績效目標的實現。

一、按財政要求,實施績效監控

我會預算績效管理工作提質升級始于2014年,當年成立了省作協預算績效管理工作領導小組,2015年底由黨組書記、副主席朱訓集任組長,黨組成員、副主席梁必文,副主席、財務分管負責人高曉暉任副組長,相關業務處室負責人為成員。領導小組都召開會議,布置預算績效管理工作,研究財務預算重大問題。2017年2月省財政廳批復我會部門預算后,黨組高度重視,預算績效管理工作領導小組召開各部門負責人專題會議,強調要加強績效監控管理,促進項目績效創優。

二、明確績效監控范圍全覆蓋

2017年我會三個一級預算項目:機關運行及物業管理經費、公共文化產品及服務經費、長江文藝辦刊經費。三個項目預算合計1267萬元,全部納入監控范圍。

三、監控措施:

1、進度監控。每季度末進行項目執行進度核查,填寫“項目預算績效目標執行進度表”,2017年初,在省財政廳批復預算報告后,財務室依據預算文本上編制的績效目標,即產出指標和效益指標,對這兩類指標從五個維度進行監控,分別是:預算、績效目標、已支付金額、執行進度、下季度預計完成;在執行部門每次完成活動后,到財務室報銷費用時,需提交進度表,實施進度監控:一是有效預算項目經費因執行進度安排不夠科學造成預算結余;二是有利于適時調整項目預算與預算執行之間的偏差。比如湖北文學獎項目因改革調整,預算難以執行,我會通過進度監控,及時申請了預算調整。

 2、績效指標監控。要求執行部門在文學活動完成后提交項目資金績效報告,項目資金績效報告分為五個模塊:項目概況、項目組織實施情況、項目績效情況、其他需要說明的問題、項目綜合評價評語。例如理論室文學采風活動和文學院采風活動完成后,分別依據活動開展情況撰寫項目資金績效報告,完整報告了活動日程及產生的績效。

3、痕跡監控。要求執行部門提交完整的績效佐證材料。我會文學項目主要分三種:資助作家、資助作品、資助文學活動,在每次完成活動后,到財務室報銷費用時,必須分類提供佐證材料,例如:資助作家需提供作家名單、文學作品清單、出版書籍圖片等;資助文學活動需提供活動方案,活動照片、活動視頻、活動簡報、活動記錄等。例如荊楚作家走鄉村項目完成后,執行項目的創作聯絡部提供了方案、活動照片、創作成果。

通過開展預算項目績效監控,及時發現和糾正了財政資金運行中的問題,提高了資金的使用效益;解決了各部門績效評價責任錯位等問題、進一步強化全員的績效觀念。

 

 

 

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省作協強化績效監控管理促進預算項目績效創優

2017-09-05 16-11-25

 

績效監控處于全過程預算績效管理的中間環節,在預算執行和監督過程中承前啟后,是連接績效目標與績效評價的關鍵“鏈條”,具有重要的地位。實施績效監控管理,有助于及時糾正項目執行偏差,有助于績效目標的實現。

一、按財政要求,實施績效監控

我會預算績效管理工作提質升級始于2014年,當年成立了省作協預算績效管理工作領導小組,2015年底由黨組書記、副主席朱訓集任組長,黨組成員、副主席梁必文,副主席、財務分管負責人高曉暉任副組長,相關業務處室負責人為成員。領導小組都召開會議,布置預算績效管理工作,研究財務預算重大問題。2017年2月省財政廳批復我會部門預算后,黨組高度重視,預算績效管理工作領導小組召開各部門負責人專題會議,強調要加強績效監控管理,促進項目績效創優。

二、明確績效監控范圍全覆蓋

2017年我會三個一級預算項目:機關運行及物業管理經費、公共文化產品及服務經費、長江文藝辦刊經費。三個項目預算合計1267萬元,全部納入監控范圍。

三、監控措施:

1、進度監控。每季度末進行項目執行進度核查,填寫“項目預算績效目標執行進度表”,2017年初,在省財政廳批復預算報告后,財務室依據預算文本上編制的績效目標,即產出指標和效益指標,對這兩類指標從五個維度進行監控,分別是:預算、績效目標、已支付金額、執行進度、下季度預計完成;在執行部門每次完成活動后,到財務室報銷費用時,需提交進度表,實施進度監控:一是有效預算項目經費因執行進度安排不夠科學造成預算結余;二是有利于適時調整項目預算與預算執行之間的偏差。比如湖北文學獎項目因改革調整,預算難以執行,我會通過進度監控,及時申請了預算調整。

 2、績效指標監控。要求執行部門在文學活動完成后提交項目資金績效報告,項目資金績效報告分為五個模塊:項目概況、項目組織實施情況、項目績效情況、其他需要說明的問題、項目綜合評價評語。例如理論室文學采風活動和文學院采風活動完成后,分別依據活動開展情況撰寫項目資金績效報告,完整報告了活動日程及產生的績效。

3、痕跡監控。要求執行部門提交完整的績效佐證材料。我會文學項目主要分三種:資助作家、資助作品、資助文學活動,在每次完成活動后,到財務室報銷費用時,必須分類提供佐證材料,例如:資助作家需提供作家名單、文學作品清單、出版書籍圖片等;資助文學活動需提供活動方案,活動照片、活動視頻、活動簡報、活動記錄等。例如荊楚作家走鄉村項目完成后,執行項目的創作聯絡部提供了方案、活動照片、創作成果。

通過開展預算項目績效監控,及時發現和糾正了財政資金運行中的問題,提高了資金的使用效益;解決了各部門績效評價責任錯位等問題、進一步強化全員的績效觀念。

 

 

 

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