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湖北省作家協會2019年預算編制情況

來源:辦公室      發布時間:2019-02-14    作者:財務室

目 錄

一、部門概況

二、部門工作重點

三、收支預算編制情況

四、名詞解釋

 

一、部門概況

截止2018年11月底,我單位人員編制數53人,其中行政編制27人,工勤編制4人,全額事業編制22人,實有在職人員45人。湖北省作協現有辦公室、創聯部、人教部、理論室、機關黨委等五個部門和文學院、長江文藝雜志社兩個公益一類事業單位,內設老干辦和湖北作家網,并管理一個國有企業:長江叢刊。

二、部門年度工作重點

(一)不斷推動文學精品高質量生產。一是聚焦時代主題出精品。圍繞迎接建黨100周年,建國70周年、“一帶一路”國家發展戰略等重要時間節點、重大建設領域和突出的典型人物,建立“選題策劃、跟蹤推進、資助扶持、宣傳推廣”的文學精品規劃組織引導機制,力爭每年推出2-3部中國氣派、長江元素、荊楚風格的精品力作和在全國產生較大影響的1-2部優秀網絡文學作品。二是加強扶持育精品。完善文學精品創作選題策劃機制,加大長篇小說重點扶持計劃等文學精品創作項目扶持力度,邀請省內外知名評論家對作家進行一對一的把脈,幫助其完善創作技巧、創新表現方式、提高創作能力。三是整合資源推精品。與省內外媒體合作,充分發揮湖北文學評論優勢,竭盡全力地加大對文學精品作品的推介、扶持、宣傳、研討和成果轉化力度,面向全國形成優秀湖北作家的聲勢效應、集群效應,打響他們的知名度。

(二)不斷推動文學人才高質量培育。繼續抓好習近平新時代中國特色社會主義思想的學習教育培訓工作。加大對“七個一百”文學人才、青年作家的培養力度,將荊楚作家走鄉村、創作筆會、作品研討與組織培訓有機結合起來,提高培訓質量,擴大培訓規模,增強培訓的針對性和有效性。利用春秋講學、江城讀書課、華中科技大學大師寫作課、紅色文藝輕騎兵下基層(基層文學流動講壇)、青年作家高研班等6種不同層次不同規格的文學培訓,計劃用兩年時間,對全省作協會員進行一次輪訓,使全省作家都能接受到一流的思想教育和創作技巧培訓。

(三)不斷推動文學評論高質量發展。組建第二屆簽約評論家隊伍,大力開展文學理論研究和文學評論活動,對文學作品和文學現象及時發聲,褒優貶劣,激濁揚清。加強對網絡作家、網絡文學的研究,使湖北網絡文學批評同樣在全國形成重要影響。加強《長江叢刊(評論版)》等評論陣地建設,與重點高等院校和科研單位合作,建強一批湖北當代文學研究基地。發揮湖北文學獎評獎的導向作用,公正、公開、公平,讓風清氣正同樣在文學界得到體現和弘揚。

(四)不斷推動文學陣地高質量建設。努力放大《長江文藝》《長江叢刊》品牌效應,大力推動它們與新媒體融合發展,著力推介名家新作、新人力作,使之產生更大文學影響和社會影響。繼續推進刊物進校園、進圖書館、進閱覽室、進農家書屋、進書香家庭,不斷擴大刊物的文學影響力。建立全省文學內刊編輯輪訓機制,提高全省文學內刊編輯質量。

(五)不斷推動作協改革高質量推進。進一步加強作協黨的建設、能力建設和行業建設,突出政治性、先進性、群眾性,切實增強組織活力、向心力、吸引力、影響力。著力改進服務方式,以主動精神為作家創作服務,以現代手段為作品推介服務,以惠民利民為文學推廣服務,以多辦實事為作家權益保障服務。延長工作手臂,擴大工作覆蓋,抓緊籌建湖北省網絡作家協會,加大對新文學群體的聯絡服務力度。籌備召開全省青年作家創作會議,總結湖北五年來青年作家創作,部署規劃今后五年的工作。努力創造良好文學生態,尊重作家、關愛作家、凝聚作家,使作協組織真正成為廣大作家的溫馨之家。

三、收支預算編制情況

依據省財政廳批復我會2019年預算,我會編報預算項目總額3185.14萬元,具體明細編制如下:

(一)基本支出1674.81萬元,在職人員經費1029.03萬元,離休人員經費153萬元,退休人員經費185萬元(主要是獎勵性工資);機關事業單位基本養老保險繳費119萬元;日常公用經費134.92萬元;公費醫療53.86萬元,其中在職人員醫療費補助28.8萬元,離退休醫療費24.94萬元。

(二)項目支出1510.33萬元,按具體項目說明如下:

1、機關運行及物業管理經費483.1萬元;

2、公共文化產品及服務經費444.72萬元;

3、長江文藝辦刊經費482.51萬元;

4、不可預見經費50萬元;

5、參公及事業人員醫療費50萬元。

其中項目支出使用老賬戶資金252.51萬元,主要用于:一是機關運行及物業管理經費3萬元;二是公共文化產品及服務經費17萬元;三是長江文藝辦刊經費182.51萬元;四是參公及事業人員醫療費50萬元。

其中項目支出使用行政事業單位國有資產收益26萬元,主要用于:一是機關運行及物業管理經費10萬元,二是公共文化產品及服務經費16萬元。

(三)預算收支增減變化情況

2019年收入預算總額3185.14萬元,比上年增加274.5萬元, 2019年支出總額3185.14萬元,比上年增加274.5萬元,主要原因:一是新增人員6名,人員經費增加194.5萬元;二是獲得預算績效獎勵增加指標80萬元。

(四)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費134.92萬元,主要包括:辦公費20萬,郵電費6萬,其他交通費34萬,公務用車運行維護19萬,公務接待2.34萬,因公出國(境)費用2.48萬,工會會費18萬,其他33.1萬。

(五)政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算604.56萬元,其中服務采購536.26萬元,貨物采購68.3萬元,工程采購0元。

(六)國有資產占用情況

截止到2018年12月底,我會占有國有資產474.86萬元,其中房屋120.29萬元,通用設備170.7萬元,車輛98.91萬元,家具57.98萬元,圖書檔案16.6萬元,無形資產10.35萬元。

(七)重點項目預算的績效目標情況

我會2019年有兩個重點項目,分別是:1、公共文化產品及服務項目416.08萬元,2、長江文藝辦刊經費490.76萬元;年度績效目標是:1、隊伍建設:培養各類文學梯隊創作人才,發展26名簽約作家和10名簽約評論家;“春秋講學”活動受眾面不斷擴大;開展地鐵公共空間詩歌公益展示活動;組織文學活動,征集文學作品;2、文學創作:推出各類文學作品,提升作品質量和美譽度;出版《長江文藝》等期刊,加大各類刊物的推介力度,擴大刊物的社會影響力;完善精品典藏工程。

(八)“三公”經費增減變化情況

2019年“三公”經費預算44.82萬元,其中公務用車運行維護費19萬元,公務用車購置21萬元,公務接待2.34萬元,因公出國(境)費用2.48萬元,比上年增加21萬元,主要是購置1臺公務用車。

(九)政府性基金預算支出情況

無政府性基金預算支出

(十)財政專項支出情況

無財政專項支出

(十一)專項轉移支付分市縣情況

無專項轉移支付市縣

四、名詞解釋

1、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6、基本支出:指省作協為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

7、項目支出:指省作協在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務和事業發展目標發生的支出。

8、結轉下年:指以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

9、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體及各類文化藝術活動等方面的支出。

10、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):主要反映機關本級在職人員支出及日常運轉支出。

11、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

12、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

13、醫療衛生(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出。

14、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

15、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

附件:2019年省作協部門預算公開表.xls

 

 

         湖北省作家協會

           2019年2月8日

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湖北省作家協會2019年預算編制情況

2019-02-14 16-42-59

目 錄

一、部門概況

二、部門工作重點

三、收支預算編制情況

四、名詞解釋

 

一、部門概況

截止2018年11月底,我單位人員編制數53人,其中行政編制27人,工勤編制4人,全額事業編制22人,實有在職人員45人。湖北省作協現有辦公室、創聯部、人教部、理論室、機關黨委等五個部門和文學院、長江文藝雜志社兩個公益一類事業單位,內設老干辦和湖北作家網,并管理一個國有企業:長江叢刊。

二、部門年度工作重點

(一)不斷推動文學精品高質量生產。一是聚焦時代主題出精品。圍繞迎接建黨100周年,建國70周年、“一帶一路”國家發展戰略等重要時間節點、重大建設領域和突出的典型人物,建立“選題策劃、跟蹤推進、資助扶持、宣傳推廣”的文學精品規劃組織引導機制,力爭每年推出2-3部中國氣派、長江元素、荊楚風格的精品力作和在全國產生較大影響的1-2部優秀網絡文學作品。二是加強扶持育精品。完善文學精品創作選題策劃機制,加大長篇小說重點扶持計劃等文學精品創作項目扶持力度,邀請省內外知名評論家對作家進行一對一的把脈,幫助其完善創作技巧、創新表現方式、提高創作能力。三是整合資源推精品。與省內外媒體合作,充分發揮湖北文學評論優勢,竭盡全力地加大對文學精品作品的推介、扶持、宣傳、研討和成果轉化力度,面向全國形成優秀湖北作家的聲勢效應、集群效應,打響他們的知名度。

(二)不斷推動文學人才高質量培育。繼續抓好習近平新時代中國特色社會主義思想的學習教育培訓工作。加大對“七個一百”文學人才、青年作家的培養力度,將荊楚作家走鄉村、創作筆會、作品研討與組織培訓有機結合起來,提高培訓質量,擴大培訓規模,增強培訓的針對性和有效性。利用春秋講學、江城讀書課、華中科技大學大師寫作課、紅色文藝輕騎兵下基層(基層文學流動講壇)、青年作家高研班等6種不同層次不同規格的文學培訓,計劃用兩年時間,對全省作協會員進行一次輪訓,使全省作家都能接受到一流的思想教育和創作技巧培訓。

(三)不斷推動文學評論高質量發展。組建第二屆簽約評論家隊伍,大力開展文學理論研究和文學評論活動,對文學作品和文學現象及時發聲,褒優貶劣,激濁揚清。加強對網絡作家、網絡文學的研究,使湖北網絡文學批評同樣在全國形成重要影響。加強《長江叢刊(評論版)》等評論陣地建設,與重點高等院校和科研單位合作,建強一批湖北當代文學研究基地。發揮湖北文學獎評獎的導向作用,公正、公開、公平,讓風清氣正同樣在文學界得到體現和弘揚。

(四)不斷推動文學陣地高質量建設。努力放大《長江文藝》《長江叢刊》品牌效應,大力推動它們與新媒體融合發展,著力推介名家新作、新人力作,使之產生更大文學影響和社會影響。繼續推進刊物進校園、進圖書館、進閱覽室、進農家書屋、進書香家庭,不斷擴大刊物的文學影響力。建立全省文學內刊編輯輪訓機制,提高全省文學內刊編輯質量。

(五)不斷推動作協改革高質量推進。進一步加強作協黨的建設、能力建設和行業建設,突出政治性、先進性、群眾性,切實增強組織活力、向心力、吸引力、影響力。著力改進服務方式,以主動精神為作家創作服務,以現代手段為作品推介服務,以惠民利民為文學推廣服務,以多辦實事為作家權益保障服務。延長工作手臂,擴大工作覆蓋,抓緊籌建湖北省網絡作家協會,加大對新文學群體的聯絡服務力度。籌備召開全省青年作家創作會議,總結湖北五年來青年作家創作,部署規劃今后五年的工作。努力創造良好文學生態,尊重作家、關愛作家、凝聚作家,使作協組織真正成為廣大作家的溫馨之家。

三、收支預算編制情況

依據省財政廳批復我會2019年預算,我會編報預算項目總額3185.14萬元,具體明細編制如下:

(一)基本支出1674.81萬元,在職人員經費1029.03萬元,離休人員經費153萬元,退休人員經費185萬元(主要是獎勵性工資);機關事業單位基本養老保險繳費119萬元;日常公用經費134.92萬元;公費醫療53.86萬元,其中在職人員醫療費補助28.8萬元,離退休醫療費24.94萬元。

(二)項目支出1510.33萬元,按具體項目說明如下:

1、機關運行及物業管理經費483.1萬元;

2、公共文化產品及服務經費444.72萬元;

3、長江文藝辦刊經費482.51萬元;

4、不可預見經費50萬元;

5、參公及事業人員醫療費50萬元。

其中項目支出使用老賬戶資金252.51萬元,主要用于:一是機關運行及物業管理經費3萬元;二是公共文化產品及服務經費17萬元;三是長江文藝辦刊經費182.51萬元;四是參公及事業人員醫療費50萬元。

其中項目支出使用行政事業單位國有資產收益26萬元,主要用于:一是機關運行及物業管理經費10萬元,二是公共文化產品及服務經費16萬元。

(三)預算收支增減變化情況

2019年收入預算總額3185.14萬元,比上年增加274.5萬元, 2019年支出總額3185.14萬元,比上年增加274.5萬元,主要原因:一是新增人員6名,人員經費增加194.5萬元;二是獲得預算績效獎勵增加指標80萬元。

(四)機關運行經費安排情況

2019年機關運行經費134.92萬元,主要包括:辦公費20萬,郵電費6萬,其他交通費34萬,公務用車運行維護19萬,公務接待2.34萬,因公出國(境)費用2.48萬,工會會費18萬,其他33.1萬。

(五)政府采購預算安排情況

2019年政府采購預算604.56萬元,其中服務采購536.26萬元,貨物采購68.3萬元,工程采購0元。

(六)國有資產占用情況

截止到2018年12月底,我會占有國有資產474.86萬元,其中房屋120.29萬元,通用設備170.7萬元,車輛98.91萬元,家具57.98萬元,圖書檔案16.6萬元,無形資產10.35萬元。

(七)重點項目預算的績效目標情況

我會2019年有兩個重點項目,分別是:1、公共文化產品及服務項目416.08萬元,2、長江文藝辦刊經費490.76萬元;年度績效目標是:1、隊伍建設:培養各類文學梯隊創作人才,發展26名簽約作家和10名簽約評論家;“春秋講學”活動受眾面不斷擴大;開展地鐵公共空間詩歌公益展示活動;組織文學活動,征集文學作品;2、文學創作:推出各類文學作品,提升作品質量和美譽度;出版《長江文藝》等期刊,加大各類刊物的推介力度,擴大刊物的社會影響力;完善精品典藏工程。

(八)“三公”經費增減變化情況

2019年“三公”經費預算44.82萬元,其中公務用車運行維護費19萬元,公務用車購置21萬元,公務接待2.34萬元,因公出國(境)費用2.48萬元,比上年增加21萬元,主要是購置1臺公務用車。

(九)政府性基金預算支出情況

無政府性基金預算支出

(十)財政專項支出情況

無財政專項支出

(十一)專項轉移支付分市縣情況

無專項轉移支付市縣

四、名詞解釋

1、財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入:指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括利息收入、捐贈收入等。

5、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

6、基本支出:指省作協為保證機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的人員經費和日常公用經費。

7、項目支出:指省作協在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務和事業發展目標發生的支出。

8、結轉下年:指以前年度預算安排,因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

9、文化體育與傳媒(類)文化(款):反映政府用于公共文化設施、藝術表演團體及各類文化藝術活動等方面的支出。

10、文化體育與傳媒(類)文化(款)行政運行(項):主要反映機關本級在職人員支出及日常運轉支出。

11、文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

12、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

13、醫療衛生(類)醫療保障(款):反映用于醫療保障方面的支出。

14、醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):主要反映行政單位在職人員、離退休人員醫療費支出。

15、“三公”經費:納入省級財政預算管理的“三公”經費,是指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務接待費和公務用車購置及運行費。其中,因公出國(境)費反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

 

附件:2019年省作協部門預算公開表.xls

 

 

         湖北省作家協會

           2019年2月8日

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